ראש מועצת מזכרת בתיה פרסם רשומה ובה ציין כי ביום רביעי הקרוב, 8/1/25, תעלה לאישור מליאת המועצה ההצעה בסך של 125,400 מיליוני שקלים לעומת תקציב 2024 שאושר לפני מספר חודשים בסך 119,440 מיליוני שקלים.
גבי גאון: אבקש לשקף את עיקרי הדברים:
1. מדובר בגידול נטו בהיקף התקציב בסך של 5.960 מיליוני ₪ המהווה גידול בשיעור של 5.0%. אזכיר כי תקציב 2024 (המהווה 95 אחוז מהצעת 2025) אושר פה אחד על ידי 13 חברי המועצה רק לפני מספר חודשים.
– התקציב המוגש נבחן על כל סעיפיו והותאם למסגרת ההכנסות הצפויה הכוללת בתוכה אתגרים שונים ובראשם שמירה על תקציב מאוזן ומצב כלכלי יציב של הרשות.
– התקציב מגלם בתוכו תקציבים שהושפעו מעליות המחירים במשק – מע"מ, חשמל ומים, מהסכמי שכר שנחתמו ע"י המדינה והושתו על המועצה, ומהתאמת שירותים לגידול הטבעי של היישוב.
– נציין כי היקף הגירעון הנצבר נמצא במגמת ירידה במשך 7 שנים ברציפות ועומד על כ-3.8 מיליון ₪ ובעקבות כך ובהתאם לבחינת משרד הפנים מזכרת בתיה הוכרה כרשות יציבה.
– התקציב המוגש נבחן על כל סעיפיו והותאם למסגרת ההכנסות הצפויה הכוללת בתוכה אתגרים שונים ובראשם שמירה על תקציב מאוזן ומצב כלכלי יציב של הרשות.
– התקציב מגלם בתוכו תקציבים שהושפעו מעליות המחירים במשק – מע"מ, חשמל ומים, מהסכמי שכר שנחתמו ע"י המדינה והושתו על המועצה, ומהתאמת שירותים לגידול הטבעי של היישוב.
– נציין כי היקף הגירעון הנצבר נמצא במגמת ירידה במשך 7 שנים ברציפות ועומד על כ-3.8 מיליון ₪ ובעקבות כך ובהתאם לבחינת משרד הפנים מזכרת בתיה הוכרה כרשות יציבה.
2. הכנסות מארנונה:
סך תקציב ההכנסות מארנונה לשנת 2025 עומד על 51.2 מיליון ₪ ואחוזי הגביה הינם מעל ל-96 אחוז.
להלן עיקרי השינויים והמקורות הצפויים לשנה זו:
– עדכון מקדם הארנונה במסגרת חוק ההסדרים של משרדי האוצר והפנים בשיעור של 5.29% המהווה סך של כ-2.3 מיליון ₪
– העמקת הגביה של יתרות חוב שנים קודמות באמצעי אכיפה מנהלית ומשפטית.
– המשך הכנסה של ארנונה ממשרד הביטחון מבסיס תל נוף כ-2.7 מיליון ₪
– אכלוס מגרשים בפארק הטכנולוגי, מתוכנן ברבעון השני של השנה ומהווה תוספת הכנסה של כ-300 אלפי ₪.
סך תקציב ההכנסות מארנונה לשנת 2025 עומד על 51.2 מיליון ₪ ואחוזי הגביה הינם מעל ל-96 אחוז.
להלן עיקרי השינויים והמקורות הצפויים לשנה זו:
– עדכון מקדם הארנונה במסגרת חוק ההסדרים של משרדי האוצר והפנים בשיעור של 5.29% המהווה סך של כ-2.3 מיליון ₪
– העמקת הגביה של יתרות חוב שנים קודמות באמצעי אכיפה מנהלית ומשפטית.
– המשך הכנסה של ארנונה ממשרד הביטחון מבסיס תל נוף כ-2.7 מיליון ₪
– אכלוס מגרשים בפארק הטכנולוגי, מתוכנן ברבעון השני של השנה ומהווה תוספת הכנסה של כ-300 אלפי ₪.
3. הנחות ופטורים בארנונה:
סך תקציב הנחות ופטורים לשנת 2025 הינו 10.6 מילון ₪ בהשוואה ל-9.9 מיליון ₪ בשנת 2024.
סך תקציב הנחות ופטורים לשנת 2025 הינו 10.6 מילון ₪ בהשוואה ל-9.9 מיליון ₪ בשנת 2024.
4. מענק איזון ממשרד הפנים:
מענק האיזון לשנת 2025 תוקצב ב- 4.7 מיליון ₪ בדומה לסכום שאושר לשנת הכספים 2024.
מענק האיזון לשנת 2025 תוקצב ב- 4.7 מיליון ₪ בדומה לסכום שאושר לשנת הכספים 2024.
5. גידול במסגרת השכר בסך של 3.825 מיליוני ₪ נובע מהפרמטרים הבאים:
– עדכון מקדם שכר (הנחיית משרד הפנים) בשיעורים של 3.5%-2.5% לדרוג המנהלי, תומכות חינוך, נבחרים, בכירים וחוזים אישיים, 12% מקדם שכר לדירוג העובדים הסוציאליים, 30% מקדם שכר לדירוג הפסיכולוגים וזאת בהתאם להנחיות שהתקבלו ובהתאם להסכמי השכר שנחתמו וצפויים להיחתם, המקדם נאמד בכ- 1.8 מיליון ₪.
– בנוסף התאמות שכר להיקף העלויות המעודכן בשכר האחרון, סכום הנאמד בכ- 400 אלפי ₪.
– תוספת 11.00 משרות מתוקצבות שעיקרן בחינוך (רובן תקנים חדשים של סייעות, תקן חדש לתכנית "הילה", תקן חדש מנהלת גיל הרך, הגדלת תקנים קיימים) הנאמדות בכ- 1.6 מיליון ₪.
– עדכון מקדם שכר (הנחיית משרד הפנים) בשיעורים של 3.5%-2.5% לדרוג המנהלי, תומכות חינוך, נבחרים, בכירים וחוזים אישיים, 12% מקדם שכר לדירוג העובדים הסוציאליים, 30% מקדם שכר לדירוג הפסיכולוגים וזאת בהתאם להנחיות שהתקבלו ובהתאם להסכמי השכר שנחתמו וצפויים להיחתם, המקדם נאמד בכ- 1.8 מיליון ₪.
– בנוסף התאמות שכר להיקף העלויות המעודכן בשכר האחרון, סכום הנאמד בכ- 400 אלפי ₪.
– תוספת 11.00 משרות מתוקצבות שעיקרן בחינוך (רובן תקנים חדשים של סייעות, תקן חדש לתכנית "הילה", תקן חדש מנהלת גיל הרך, הגדלת תקנים קיימים) הנאמדות בכ- 1.6 מיליון ₪.
6. פירעון מלוות:
סך פירעון מלוות בתקציב השוטף 2025 בסך 1.525 מיליון ₪ לעומת 3.560 מיליוני ₪ בתקציב 2024. אנו משלמים השנה 2 מיליון שקלים פחות בחובות.עומס המלוות הכולל של הרשות ליום 31.12.2024 מוערך בהיקף כספי של כ-5.8 מיליון ₪ המהווה שיעור של כ-4.6% מסך התקציב השוטף, נתון המשקף ירידה לעומת שנת 2024 אשר עמד על 8.5 מיליון ₪ ובשיעור של 7.1%. אציין כי עומס המלוות עמד בשנת 2019 על כ-19 מיליוני שקלים.
סך פירעון מלוות בתקציב השוטף 2025 בסך 1.525 מיליון ₪ לעומת 3.560 מיליוני ₪ בתקציב 2024. אנו משלמים השנה 2 מיליון שקלים פחות בחובות.עומס המלוות הכולל של הרשות ליום 31.12.2024 מוערך בהיקף כספי של כ-5.8 מיליון ₪ המהווה שיעור של כ-4.6% מסך התקציב השוטף, נתון המשקף ירידה לעומת שנת 2024 אשר עמד על 8.5 מיליון ₪ ובשיעור של 7.1%. אציין כי עומס המלוות עמד בשנת 2019 על כ-19 מיליוני שקלים.
7. תקציב הפיתוח (הפרוייקטים) לשנים 2025-2026:
בשנתיים הבאות מתוכננים כמה עשרות פרויקטים. כך למשל: החלפת דשא במגרש הכדורגל, הנצחת נופלים, שיפוץ הבריכה הקיימת, שיפוץ מוסדות חינוך, הנגשה, שדרוג תשתיות, תכנון בית הכנסת לקהילת יהדות אתיופיה, הקמת מבנה למועצה הדתית ועוד ועוד.
כנגזרת מהתוכנית הדו שנתית היקף תקציב הפיתוח לשנת 2025 המוגש לאישור נאמד בכ-36.3 מיליון ₪ וזאת בנוסף ליתרות תב"רים מאושרים בהיקף כולל של כ-13.5 מיליון ₪. היקף כספי כולל של קרוב ל-49.8 מיליון ₪ מעיד על השקעה בתשתיות, בחינוך, במבני ציבור ועוד.
בשנתיים הבאות מתוכננים כמה עשרות פרויקטים. כך למשל: החלפת דשא במגרש הכדורגל, הנצחת נופלים, שיפוץ הבריכה הקיימת, שיפוץ מוסדות חינוך, הנגשה, שדרוג תשתיות, תכנון בית הכנסת לקהילת יהדות אתיופיה, הקמת מבנה למועצה הדתית ועוד ועוד.
כנגזרת מהתוכנית הדו שנתית היקף תקציב הפיתוח לשנת 2025 המוגש לאישור נאמד בכ-36.3 מיליון ₪ וזאת בנוסף ליתרות תב"רים מאושרים בהיקף כולל של כ-13.5 מיליון ₪. היקף כספי כולל של קרוב ל-49.8 מיליון ₪ מעיד על השקעה בתשתיות, בחינוך, במבני ציבור ועוד.
לסיכום:
ההצעה לשנת 2025 מתבססת על אישור תקציב 2024 (המהווה בפועל 95 אחוז מהצעת התקציב) אשר אושרה פה אחד על ידי 13 חברי המועצה לפני חודשים ספורים.
התקציב ממשיך את מגמת היציבות ומשקף מדיניות אחראית וזהירה תוך המשך השיפור והגדלה של סל השירות לתושב בחינוך ובנוער, ברווחה, בנקיון, בגינון, בספורט, בוטרנריה, באיכות הסביבה ועוד ועוד – לצד צמצום הגרעון הנצבר ועומס המלוות.
יחד נמשיך לעשות למען מזכרת בתיה ויחד נצליח.
ההצעה לשנת 2025 מתבססת על אישור תקציב 2024 (המהווה בפועל 95 אחוז מהצעת התקציב) אשר אושרה פה אחד על ידי 13 חברי המועצה לפני חודשים ספורים.
התקציב ממשיך את מגמת היציבות ומשקף מדיניות אחראית וזהירה תוך המשך השיפור והגדלה של סל השירות לתושב בחינוך ובנוער, ברווחה, בנקיון, בגינון, בספורט, בוטרנריה, באיכות הסביבה ועוד ועוד – לצד צמצום הגרעון הנצבר ועומס המלוות.
יחד נמשיך לעשות למען מזכרת בתיה ויחד נצליח.
